Управление закупками в 1С:ERP

Регистрация первичных документов поставщика, прайс-листов и прочих входящих данных в большинстве случаев требует сопоставления номенклатуры поставщика с номенклатурой, которая уже зарегистрирована в информационной базе.

Для этого в системе предусмотрено хранение соответствий между номенклатурой поставщика и внутренними позициями предприятия. Цены поставщика регистрируются только по тем позициям, которые уже сопоставлены с номенклатурой базы.

Загрузить цены поставщика можно из опубликованного прайс-листа с помощью внешней обработки. При этом система позволяет вести не только цены поставщиков, у которых предприятие закупает товар, но и цены конкурентов.

В рамках соглашения с поставщиком может быть оформлен договор. Сам договор формируется на основании данных соглашения и фиксирует ключевые параметры работы с конкретным контрагентом.

Для регистрации условий закупок используется элемент «Соглашение об условиях закупок», который задает правила оформления поставок и расчетов.

Операции поступления товаров от поставщика регистрируются документом «Приобретение товаров и услуг». Поставка может быть оформлена в рамках одного или нескольких заказов поставщикам, в рамках соглашения либо как отдельная поставка.

Зарегистрировать поступление на склад можно по одной накладной сразу на несколько складов. Если на складе применяется ордерная схема, товары приходуются только после оформления приходного ордера.

В системе поддерживаются разные схемы поставки: обычная закупка у поставщика, закупка через подотчетное лицо, прием на комиссию, закупка импортных товаров и ввоз товаров из стран ЕАЭС.

Поддерживается прием товаров на ответственное хранение с учетом на забалансовом счете 002. Для такого сценария доступны операции приемки, отгрузки, выкупа и списания товаров с хранения.

При оформлении поступлений можно отражать зачет аванса и переносить оплату с одного заказа поставщику на другой. Для раздельной закупки в договоре задаются специальные параметры, которые затем влияют на выбор хозяйственных операций в заказах и накладных.

Отдельно поддерживаются схемы «Товары в пути», когда переход права собственности регистрируется до фактического поступления на склад, и «Неотфактурованные поставки», когда право собственности регистрируется уже после фактического поступления товаров.

В системе ведется автоматический учет номеров грузовых таможенных деклараций и стран происхождения. Если факт таможенного оформления уже зарегистрирован, поставка импортных товаров оформляется как обычная поставка.

Если декларирование не требуется, поставка также оформляется как обычная, но с регистрацией ГТД и страны происхождения. Расходы по доставке можно распределять на себестоимость товаров, направления деятельности или прочие расходы.

Если товар требует таможенного оформления, в системе регистрируется не только факт поставки, но и прохождение через таможню. Это позволяет отслеживать этапы таможенного оформления через статусы.

Поддерживается контроль указания номеров ГТД при поступлении, продаже, списании, перемещении и сборке импортных товаров. Таможенная декларация может оформляться по одному или нескольким документам поставки, а также допускается несколько деклараций по одному документу.

Оплата таможенных расходов возможна как авансом, так и по факту прохождения таможни. Услуги таможни оплачиваются напрямую или через брокера.

Отдельно поддерживается закупка товаров из стран ЕАЭС с отражением заявления на оплату налогов в ФНС, самой оплаты, подтверждения от ФНС и расчетов с поставщиком.

Операция приема товаров на комиссию оформляется в рамках соглашения с видом операции «Прием на комиссию», что позволяет задать размер комиссионного вознаграждения.

Порядок расчетов с комитентом отличается от обычной закупки: возможны варианты расчетов по договору или по отчетам по комиссии.

Для регистрации операций используется тот же комплект документов, что и для сценариев купли-продажи. Прикладное решение позволяет оформлять отчет комитенту о продажах как при продаже, так и при списании комиссионных товаров.

Списание комиссионных товаров фиксируется автоматически в момент операций, не относящихся к продажам: списание, передача на внутренние нужды и использование при сборке.